连云港市东方医院2015年度部门决算
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
（二）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
（三）区域内人群的健康教育工作。
（四）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
（五）顺应医药卫生体制改革，特别是公立医院改革的新形势、新任务、新要求，以创建三级甲等综合医院目标，以建设东部区域医疗中心为主线，全面深化内涵质量，大力改善医疗服务，提升医、教、研水平，建立现代化医院科学运营管理体系。
连云港市东方医院2015年度部门决算包含了连云港市东方医院的收入和支出数据。
2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化医药卫生体制改革的关键之年。市东方医院以年初制定的工作计划为抓手，以公立医院改革政策精神为指引，凝心聚力提升医院内涵质量，抢抓机遇促进医院新一轮发展，各项工作推进迅速、亮点突出，医院发展充满活力，圆满收官“十二五”，务实奋进迈向“十三五”。
2015年全院总收入为2.82亿元，同比增长12.96 %；全院经济运行正常有序，但运行成本增幅显著增加。为减少和控制不合理、不必要的支出和浪费，降低运行成本，医院出台了多项举措控制成本、堵漏节支、降低损耗，收效明显。
我院高度重视医疗质量内涵建设，连续两年开展“医疗质量管理提升年”活动，成立了领导小组，制定了实施方案，出台了多项举措，全面加强医疗质量内涵管理。通过抓管理、抓培训、抓制度建设和规范落实，强化了医务人员的质量、安全、责任和风险意识，深化了医疗质量内涵。在2015年全市“卫生应急比武”竞赛中，由3位青年医师组成的我院代表队，以过硬技能取得医疗组团体一等奖的好成绩；在省卫计委“三基”抽考中，我院又获得全市最高分。
作为东部城区唯一的公立医院，我院不折不扣落实、执行好城市公立医院医药价格综合改革工作，让群众切实享受到医改带来的红利。在当前推行分级诊疗、推动优质医疗资源下沉的医改背景下，我院率先在全市启动“紧密型”区域医疗联合体（以下简称医联体）建设，与连云区政府、东南大学附属中大医院共同推进医联体建设和区域医疗写作。
借助知名高等医学院校平台，通过院校合作实现医院新跨越，是我院近年坚持“科教兴院”战略的生动写照。继成为徐州医学院附属医院、蚌埠医学院临床学院后，2015年6月25日，副市长董春科与南京医科大学副校长夏有兵共同为“南京医科大学连云港临床医学院（东方医院）”、“南京医科大学康达学院附属连云港东方医院”揭牌，这标志着我院院校合作再上新台阶，正式成为南京医科大学连云港临床医学院和康达学院附属医院。
2015年，我院获得市政府科技进步奖2项、市卫计委科研课题立项4项、市卫计委新技术引进2项，申报市科技局社会发展课题4项，待批，完成结题2项；2015年发表各类学术论文47篇，其中SCI论文3篇、中华系列论文5篇；完成“江苏省特聘医学专家”宋学军教授的年度考核；研究生教育迈上新台阶，现有17名蚌埠医学院研究生在我院学习，我院硕士生导师人数达到17位，12个临床科室成为硕士生培养点，2014级4位研究生的科研课题被评为蚌埠医学院“创新课题”，并获得4万元课题经费资助；继续加强学术交流，有针对性地选送人员到高层次的院校、医院学习深造；在重点人才评选方面，我院院长、皮肤科专家谈笑获批连云港市政府特殊津贴人才，冯万文同志入选江苏省首批“卫生拔尖人才”培养对象，并作为“333工程”第三层次培养对象。
我院护理工作一直遵循“高标准、严要求”，在市内外的知名度和影响力逐年上升，成绩斐然。2015年，我院成为市护理学会老年护理专业委员会主委。同年10月省卫计委临床护士工作能力抽考中，我院总成绩位居全市第一。在消毒供应中心标准化、规范化建设方面，我院严格按照《江苏省医院消毒供应中心（室）验收评价标准》规范中心工作，邀请专家来院现场指导，针对反馈问题不断整改，于2015年顺利通过省卫计委验收，取得合格证。我院消毒供应中心现已成为全市消毒供应中心参观培训基地，多家省、市医院同仁前来参观学习，还与连云区各大社区卫生服务中心签订了区域集中消毒供应协议，成为东部区域消毒供应中心。
随着2015年夏天东方康复养老中心的正式开业，我院成为全市医疗行业中第一个探索实践医养结合模式的公立医院。借助社会资本，我院将连云院区的一栋4层楼进行了无障碍改造和标准化装修，以该院区内老年医学科、康复科等科室的医护、康复、设备、技术资源为基础，开设了全市第一家医院办的养老中心。这一全新的养老模式，成为我市医疗卫生行业将“医养结合”由概念到落地的首个范本，获得省民政厅、省卫计委的高度关注。
在2015-2016年“中国建筑工程装饰奖”评选中，我院新建病房楼内装饰工程进入首批获奖名单，成为连云港市首例荣获这一奖项的工程。中国建筑工程装饰奖是由中国建筑装饰协会主办的评选活动，是建设部批准设立的中国建筑装饰行业的最高荣誉奖。与新大楼启用同时，医院紧锣密鼓地启动了门诊楼改造工程，先后改造升级了血液净化中心、儿科门诊、皮肤科门诊、检验大厅和输液大厅等；高标准建设了医学检验中心、临床综合实验中心等。门诊改造进一步提升了服务功能，优化了诊室布局流程，为病人提供了更加整洁舒适的就医环境。此外，我院在节能工作方面表现优异，从后勤管理的每个细微之处抓节能、重环保，在2015年“省级节能示范单位”验收中，以全市所有参评单位最高分的好成绩通过验收。
为构建富有生机与活力、德才兼备的优秀管理队伍，实现医院干部管理的科学化、规范化和制度化，我院于年初圆满完成了新一届中层干部竞聘上岗工作。通过公开报名、资格审查、竞聘演讲答辩、民主测评、组织考察、党委考核、党委研究决定等程序，最终确定干部人选，进一步优化了中层干部队伍，增强了干部队伍活力。
在全院范围推进“三严三实”专题教育活动：领导班子序时完成三个专题学习研讨；组织“三严三实”心得体会撰写、“理想信念大家谈”主题征文活动；开展职能处室干部结对临床医技科室等工作，提升职能处室干部的“严实”作风。党委书记定期到党支部调研、督导基层党建工作，征求意见建议。通过党委会、干部大会、支部会议等形式深入学习和宣传《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》，开展反腐倡廉宣传教育，筑牢干部职工思想防线；通过院报、横幅、向先进典型学习等形式开展宗旨教育，提高职工道德修养。同时，我院大力加强行风建设，全面提升医疗服务水平。长期开展门诊、住院病人满意度调查，全年共发放调查表1700余张，门诊病人平均满意度95%，住院病人平均满意度97%。
具体公开表样附后
医院2015年度收入总计28,186.30万元，与上年相比增加3233.00万元，增长12.96%。支出总计32,111.77万元，与上年相比增加4490.74万元，增长16.26%，主要原因是2015年调增职工工资，借款利息、物业管理费、水电费、维修费等支出增加。
（一）收入总计28,186.30万元。包括：
1．财政拨款收入1274.74万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少71.40万元，减少5.30%。
2．事业收入26911.56万元，为我院开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加3304.40万元，增长14%。
3．用事业基金弥补收支差额3915.47万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
4．年初结转和结余10万元，主要为我院上年结转本年使用的财政拨款资金。
（二）支出总计32,111.77万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育（类）支出31793.77万元，主要用于人员支出和日常公用支出。与上年相比增加4486.73万元，增长16.43%。主要原因是2015年调增职工工资，借款利息、物业管理费、水电费、维修费等支出增加。
2．城乡社区（类）支出300万元，主要用于医院周边基础设施建设，与上年一致。
3. 科学技术（类）支出18万元，主要用于医院科研。与上年相比增加4万元，增长28.57%。
医院本年收入合计28,186.30万元，其中：财政拨款收入1274.74万元，占4.52%；事业收入26911.56万元，占95.48%。
图1：收入决算图
医院本年支出合计32111.77万元，其中：基本支出 31192.87万元，占97.14%；项目支出918.90万元，占2.86%。
图2：支出决算图
医院2015年度财政拨款收入总决算1274.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少71.40万元，减少5.30%。医院2015年度财政拨款支出总决算1284.74万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少51.40万元，减少3.85%。
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。医院2015年财政拨款支出1284.74万元，占本年支出合计的4%。与上年相比，财政拨款支出减少51.40万元，减少3.85%。
医院2015年度财政拨款支出年初预算为645.84万元，支出决算为1284.74万元，完成年初预算的198.93%。决算数大于年初预算的主要原因是基本建设类项目支出、行政事业类项目支出财政拨款均大于年初预算。 其中：
1. 技术研究与开发支出（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初无预算，支出决算为18万元。
1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为4万元。
2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为645.84万元，支出决算为825.84万元，完成年初预算的127.87%。
3. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初无预算，支出决算为4万元。
4. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初无预算，支出决算为25万元。
5. 食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初无预算，支出决算为1.5万元。
5. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初无预算，支出决算为106.4万元。
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初无预算，支出决算为300万元。
医院2015年度财政拨款基本支出365.84万元，其中：基本工资105.84万元；离休费12万元；退休费248万元。
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。医院2015年一般公共预算财政拨款支出984.74万元，与上年相比减少51.4万元，减少4.96%。医院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.84万元，支出决算为984.74万元，完成年初预算的152.47%。
医院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出365.84万元，其中：基本工资105.84万元；离休费12万元；退休费248万元。
医院 2015年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入决算300万元，本年支出决算300万元，年末无结转和结余。
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算300万元，主要是用于医院周边基础设施建设。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备8台。
指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
指技术研究与开发方面的其他支出。
指医疗卫生与计划生育、中医等管理方面的其他支出。
指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立医院、教学医院、疗养院和县医院的支出。
指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
指中医专项补助支出。
指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
指医疗卫生和计划生育方面的其他支出。
指基础设施建设方面的支出。
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。