连云港市东方医院2017年度部门决算
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
（一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
（二）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
（三）区域内人群的健康教育工作。
（四）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
（五）顺应医药卫生体制改革，特别是公立医院改革的新形势、新任务、新要求，以创建三级甲等综合医院目标，以建设东部区域医疗中心为主线，全面深化内涵质量，大力改善医疗服务，提升医、教、研水平，建立现代化医院科学运营管理体系。
二、部门决算单位构成情况
连云港市东方医院2017年度部门预算包含了连云港市东方医院的收入和支出数据。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化医药卫生体制改革的关键之年。市东方医院以年初制定的工作计划为抓手，以公立医院改革政策精神为指引，凝心聚力提升医院内涵质量，抢抓机遇促进医院新一轮发展，各项工作推进迅速、亮点突出，医院发展充满活力，圆满收官“十二五”，务实奋进迈向“十三五”。
（一）提效益，成本控制措施显现成效
2015年全院总收入为2.82亿元，同比增长12.96 %；全院经济运行正常有序，但运行成本增幅显著增加。为减少和控制不合理、不必要的支出和浪费，降低运行成本，医院出台了多项举措控制成本、堵漏节支、降低损耗，收效明显。
（二）抓管理，医疗质量内涵持续提升
我院高度重视医疗质量内涵建设，连续两年开展“医疗质量管理提升年”活动，成立了领导小组，制定了实施方案，出台了多项举措，全面加强医疗质量内涵管理。通过抓管理、抓培训、抓制度建设和规范落实，强化了医务人员的质量、安全、责任和风险意识，深化了医疗质量内涵。在2015年全市“卫生应急比武”竞赛中，由3位青年医师组成的我院代表队，以过硬技能取得医疗组团体一等奖的好成绩；在省卫计委“三基”抽考中，我院又获得全市最高分。
（三）惠民生，价格改革和医联体建设造福于民
作为东部城区唯一的公立医院，我院不折不扣落实、执行好城市公立医院医药价格综合改革工作，让群众切实享受到医改带来的红利。在当前推行分级诊疗、推动优质医疗资源下沉的医改背景下，我院率先在全市启动“紧密型”区域医疗联合体（以下简称医联体）建设，与连云区政府、东南大学附属中大医院共同推进医联体建设和区域医疗写作。
（四）上档次，院校合作层次再上台阶
借助知名高等医学院校平台，通过院校合作实现医院新跨越，是我院近年坚持“科教兴院”战略的生动写照。继成为徐州医学院附属医院、蚌埠医学院临床学院后，2015年6月25日，副市长董春科与南京医科大学副校长夏有兵共同为“南京医科大学连云港临床医学院（东方医院）”、“南京医科大学康达学院附属连云港东方医院”揭牌，这标志着我院院校合作再上新台阶，正式成为南京医科大学连云港临床医学院和康达学院附属医院。
（五）创特色，科研创新平台结出硕果
2015年，我院获得市政府科技进步奖2项、市卫计委科研课题立项4项、市卫计委新技术引进2项，申报市科技局社会发展课题4项，待批，完成结题2项；2015年发表各类学术论文47篇，其中SCI论文3篇、中华系列论文5篇；完成“江苏省特聘医学专家”宋学军教授的年度考核；研究生教育迈上新台阶，现有17名蚌埠医学院研究生在我院学习，我院硕士生导师人数达到17位，12个临床科室成为硕士生培养点，2014级4位研究生的科研课题被评为蚌埠医学院“创新课题”，并获得4万元课题经费资助；继续加强学术交流，有针对性地选送人员到高层次的院校、医院学习深造；在重点人才评选方面，我院院长、皮肤科专家谈笑获批连云港市政府特殊津贴人才，冯万文同志入选江苏省首批“卫生拔尖人才”培养对象，并作为“333工程”第三层次培养对象。
（六）高标准，医院护理工作树立品牌
我院护理工作一直遵循“高标准、严要求”，在市内外的知名度和影响力逐年上升，成绩斐然。2015年，我院成为市护理学会老年护理专业委员会主委。同年10月省卫计委临床护士工作能力抽考中，我院总成绩位居全市第一。在消毒供应中心标准化、规范化建设方面，我院严格按照《江苏省医院消毒供应中心（室）验收评价标准》规范中心工作，邀请专家来院现场指导，针对反馈问题不断整改，于2015年顺利通过省卫计委验收，取得合格证。我院消毒供应中心现已成为全市消毒供应中心参观培训基地，多家省、市医院同仁前来参观学习，还与连云区各大社区卫生服务中心签订了区域集中消毒供应协议，成为东部区域消毒供应中心。
（七）探先路，联合社会力量助推医改
随着2015年夏天东方康复养老中心的正式开业，我院成为全市医疗行业中第一个探索实践医养结合模式的公立医院。借助社会资本，我院将连云院区的一栋4层楼进行了无障碍改造和标准化装修，以该院区内老年医学科、康复科等科室的医护、康复、设备、技术资源为基础，开设了全市第一家医院办的养老中心。这一全新的养老模式，成为我市医疗卫生行业将“医养结合”由概念到落地的首个范本，获得省民政厅、省卫计委的高度关注。
（八）树样板，基建和节能工作赢得赞誉
在2015-2016年“中国建筑工程装饰奖”评选中，我院新建病房楼内装饰工程进入首批获奖名单，成为连云港市首例荣获这一奖项的工程。中国建筑工程装饰奖是由中国建筑装饰协会主办的评选活动，是建设部批准设立的中国建筑装饰行业的最高荣誉奖。与新大楼启用同时，医院紧锣密鼓地启动了门诊楼改造工程，先后改造升级了血液净化中心、儿科门诊、皮肤科门诊、检验大厅和输液大厅等；高标准建设了医学检验中心、临床综合实验中心等。门诊改造进一步提升了服务功能，优化了诊室布局流程，为病人提供了更加整洁舒适的就医环境。此外，我院在节能工作方面表现优异，从后勤管理的每个细微之处抓节能、重环保，在2015年“省级节能示范单位”验收中，以全市所有参评单位最高分的好成绩通过验收。
（九）建队伍，干部选拔和医院管理成绩突出
为构建富有生机与活力、德才兼备的优秀管理队伍，实现医院干部管理的科学化、规范化和制度化，我院于年初圆满完成了新一届中层干部竞聘上岗工作。通过公开报名、资格审查、竞聘演讲答辩、民主测评、组织考察、党委考核、党委研究决定等程序，最终确定干部人选，进一步优化了中层干部队伍，增强了干部队伍活力。
（十）严落实，党风廉政、行风建设不断加强
在全院范围推进“三严三实”专题教育活动：领导班子序时完成三个专题学习研讨；组织“三严三实”心得体会撰写、“理想信念大家谈”主题征文活动；开展职能处室干部结对临床医技科室等工作，提升职能处室干部的“严实”作风。党委书记定期到党支部调研、督导基层党建工作，征求意见建议。通过党委会、干部大会、支部会议等形式深入学习和宣传《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》，开展反腐倡廉宣传教育，筑牢干部职工思想防线；通过院报、横幅、向先进典型学习等形式开展宗旨教育，提高职工道德修养。同时，我院大力加强行风建设，全面提升医疗服务水平。长期开展门诊、住院病人满意度调查，全年共发放调查表1700余张，门诊病人平均满意度95%，住院病人平均满意度97%。
新的一年，我们将以省市党代会精神为指导，认真把握、主动适应公立医院改革最新政策要求，积极转变发展思路，科学谋划发展战略，把压力变动力、化挑战为机遇，继续以务实进取的态度和精神，深化内涵、抢抓机遇、提升管理，全力推动医院各项工作再上新台阶，更好地为人民健康服务、为东部城区经济社会发展服务。
2017年，医院工作的总体思路是“紧扣一条主线，突出两个中心，聚力十大重点”，强化名医、名科、名院培育。
——“紧扣一条主线”：就是始终围绕创建三级甲等综合医院这个目标，不断深化医院内涵，持续改进相关工作，全面提升综合实力，向十三五期间建成三级甲等综合医院迈出更加坚定的一步。
——“突出两个中心”：就是把建设省级临床重点专科和区域医疗中心摆在突出位置，举全院之力，在近两年内建成1-2个省级临床重点专科，打造区域医疗高地。
——“聚力十大重点”：
一、深入开展党风廉政建设，深化“两学一做”学习教育，创新开展党建工作；持续加强廉洁从医建设，推动廉政文化建设提档升级，建设党风廉政建设展馆基地；塑造医院优秀文化，凝聚医院发展正能量，评选“德技双馨”员工和“星级员工”，全力争创“全国文明单位”。
二、大力推进重点专科、重点学科建设，加快引进学科带头人、高层次急需人才和优秀学术团队，积极开展院控技术、先进性标志技术项目帮扶工作，积极申报高层次科研课题，补短板，缩差距，不断提升内涵质量、技术水平和学术层次。要明确任务时间推进表，形成每月例会制度，出台奖励办法，对学科建设中涌现出的先进科室和个人，要进行全方位、多媒体的宣传。
三、大力加强专科专病门诊建设，积极推进市级创伤、卒中、胸痛中心建设，打造一流市级诊疗中心；开设神经功能检查中心，规范心脑血管病治疗。
四、强化市场开发工作，拓展医疗服务市场。做好灌云县、赣榆区新农合病人来院就诊相关事宜，形成专门的管理组织架构，组建专家团队高效开展好相关服务，建立与乡镇卫生院的联动机制，进一步扩大医院在周边县区的影响力和知名度、认可度。
五、探索公立医院改革，进一步做好东部城区医联体建设工作，切实发挥医联体绩效考核激励作用，深入推进医联体内同质化、一体化管理，提升医联体建设水平。
六、强化护理质量与安全管理，提升护士工作能力，加强护理岗位管理和绩效管理；提高服务水平，延伸护理服务，扩大优质护理服务范围，打造特色护理品牌。
七、推行全面预算管理，提高预算编制水平和执行力度；加强经济合同管理；提升医院经济含金量。
八、完善医院基础设施建设，完成医院正门、沿中华路门面房重建，提高院内绿化覆盖率，升级院容院貌，打造“花园式”医院；加快信息化建设步伐，提升信息化应用水平，在移动查房、预约诊疗、双向转诊、远程会诊等方面实现常态化、规范化，提高各环节工作效率。
九、树立集团发展意识，积极配合好市一院医疗集团、东南大学附属中大医院集团做好学科建设、技术帮扶等相关工作。
十、以全市卫生计生重点工作绩效考核目标任务为抓手，统筹推进全院各项工作，力争在考核中再创佳绩。
内设机构：院办、党办、医务处、护理部、院感科、监察室、财务处、信息处、医保处、审计处、设备处、总务处、保卫处、基建处、物资采购中心、预防保健科、人事处、科研处、教育处、宣传科、医疗服务推广部、连云分院综合办公室、心内科、神经内科、肾内科、消化内科、呼吸内科、血液内科、内分泌科、肿瘤内科、普外科、骨科、泌尿外科、肛肠科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛科、皮肤科、康复科、介入放射科、体检中心、麻醉科、感染科、老年科、中医科、急诊科、药学部、检验科、影像科、功能科、病理科、营养科
负责党、团和群众工作的院党委、团委、工会。
按有关规定设置的院纪委、监察室。
没有下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
2017年预算编制的依据有《关于编制2017年市级部门预算的通知》（连财预[2016]8号）、《2017年市级部门预算编报说明》、《2017年市级预算单位公用定额标准、单位分档及说明》、《连云港市2017年市级行政事业单位支出预算定额》、《连云港市市级部门预算编制管理办法》等。
2017年预算总额29975.97万元，其中：基本支出29695.97万元，占预算总额的99.07%；项目支出280万元，占预算总额的0.93%。
具体公开表见附件
连云港市东方医院2017年度收入、支出预算总计29975.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加29330.13万元，增长4541.39%。主要原因是医疗收费纳入财政预算。其中：
（一）收入预算总计29975.97万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计645.84万元。
（1）一般公共预算收入预算645.84万元，与上年持平。
（2）政府性基金收入预算0元，与上年相比增加0元，增长0%。没有变化。
2．财政专户管理资金收入预算0元。与上年相比增加0元，增长0%。没有变化。
3．其他资金收入预算总计29330.13万元。与上年相比增加29330.13万元，主要原因是2017年度医疗收费纳入财政预算，2016年没有在财政预算中反映.
4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。
（二）支出预算总计29975.97万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。
2．公共安全（类）支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。
3.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）支出29152.38万元，主要用于工资福利支出、药品和卫生材料采购等。与上年相比增加28506.54万元，增长4413.87%。主要原因是本年医疗收费纳入财政预算，扣除此影响因素，与上年持平。
4.住房保障支出823.59万元，主要用于提租补贴和住房公积金项目支出。与上年相比增加823.59万元，主要原因是本年医疗收费项纳入财政预算。
5．结转下年资金预算数为0.00万元。
此外，基本支出预算数为29695.97万元。与上年相比增加29330.13万元，增长8017.2%。主要原因是本年医疗收费纳入财政预算，扣除此因素与上年相比没有变化。
项目支出预算数为280万元。与上年相比持平，没有变化。
单位预留机动经费预算数为0元。与上年相比增加0元，增长0%。没有变化。
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
连云港市东方医院本年收入预算合计29975.97万元，其中：
一般公共预算收入645.84万元，占2.15 %；
政府性预算收入0元，占0%；
财政专户管理资金0元，占0%；
其他资金29330.13万元，占97.85%；
上年结转资金0元，占0%。
图1：收入预算图
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
连云港市东方医院本年支出预算合计29975.97万元，其中：
基本支出29695.97万元，占99.07%；
项目支出280万元，占0.93%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0元，占0%。
图2：支出预算图
连云港市东方医院2017年度财政拨款收、支总预算645.84万元。与上年相比持平，没有变化。
连云港市东方医院2017年财政拨款预算支出645.84元，占本年支出合计的2.15%。与上年相比持平，没有变化。
其中：
（一）一般公共服务（类）支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。
（二）公共安全（类）支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）645.84万元，与上年持平，没有变化。
连云港市东方医院2017年度财政拨款基本支出预算365.84万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。
其中：
（一）人员经费365.84万元，是基本养老保险缴费项目支出。
（二）公用经费0.00万元。
连云港市东方医院2017年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。
连云港市东方医院2017年一般公共预算财政拨款支出预算645.84万元，与上年持平，没有变化。
连云港市东方医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算365.84万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。其中：
（一）人员经费365.84万元，是基本养老保险缴费项目支出。
（二）公用经费0.00万元。
2017年连云港市东方医院一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00 %，没有变化。
连云港市东方医院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。
2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。
3．公务接待费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。
连云港市东方医院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。
连云港市东方医院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。